ระบบงานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2559

ที่	วันที่รับ	เลขที่รับ	ที่ ศธ.	ลงวันที่	จาก	ถึง	เรื่อง	ผู้รับ	หมายเหตุ	ไฟล์แนบ 1	ไฟล์แนบ 2
4961	06/07/2559	3829	0210.6801/770	4ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำวน 1645บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4962	06/07/2559	3830	0210.6801/771	4กพ59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกเงินงบประมาณ จำนวน 2901 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4963	06/07/2559	3831	0210.6801/772	4ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1390บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4964	06/07/2559	3832	0210.6801/773	4ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 246 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4965	06/07/2559	3833	0210.6801/785	6ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 924บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4966	06/07/2559	3834	0210.6801/786	6ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1575 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4967	06/07/2559	3835	0210.6801/787	6ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1485บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4968	06/07/2559	3836	0210.6801/788	6ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 460 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4969	06/07/2559	3837	0210.6801/789	6ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1899 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4970	06/07/2559	3838	0210.6801/790	6ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4971	06/07/2559	3839	0210.6801/791	6ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1295 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4972	06/07/2559	3840	0210.6801/774	6ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1485 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4973	06/07/2559	3841	0210.6802/898	6ก.ค.59	ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง	ผอ.	ขอใช้รถยนต์ราชการ	น.ส.ลาวัลย์ ตาลกูล	กรุงธน วงค์สุวรรณ รับไป
4974	06/07/2559	3842	0210.6802/894	5ก.ค.59	ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง	ผอ.	รายงานบรรณสัญจร เดือน มิ.ย.59	น.ส.จันทร์จิรา อุดกันทา
4975	06/07/2559	3843	0210.6802/889	1ก.ค.59	ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง	ผอ.	เบิกค่าสาธารณูปโภค จำนวน 342.65บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4976	06/07/2559	3844	0210.6802/891	1ก.ค.59	ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง	ผอ.	เบิกค่าสาธารณูปโภค จำนวน 193.22บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4977	06/07/2559	3845	0210.6802/895	5ก.ค.59	ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง	ผอ.	เบิกค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 1200 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4978	06/07/2559	3846	0210.6802/890	1ก.ค.59	ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง	ผอ.	เบิกค่าสาธารณูปโภค จำนวน 701.49บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4979	06/07/2559	3847	0210.6802/885	29มิ.ย.59	ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 6000บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4980	06/07/2559	3848	0210.6802/893	5ก.ค.59	ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง	ผอ.	เบิกค่าหนังสือพิมพ์ จำนวน 660 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี

พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ