ระบบงานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2559

ที่	วันที่รับ	เลขที่รับ	ที่ ศธ.	ลงวันที่	จาก	ถึง	เรื่อง	ผู้รับ	หมายเหตุ	ไฟล์แนบ 1	ไฟล์แนบ 2
5121	14/07/2559	3989	0210.6806/620	7ก.ค.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าโทรศัพท์ มิ.ย.59 จำนวน 116.63บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5122	13/07/2559	3990	0210.6806/625	11ก.ค.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	จัดส่งต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเลือก	นางพรวรา ภิชัย
5123	13/07/2559	3991	0210.6801/860	11ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	ขอความอนุเคราะห์รถโมบายเพื่อจัดกิจกรรม	นายจักรพันธ์ มหาไม้
5124	12/07/2559	3992	0210.6804/1188	8ก.ค.59	ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง	ผอ.	ส่งแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559	นางสาวนภาวัลย์ ฝั้นพรม
5125	14/07/2559	3993	0210.6804/1164	23มิ.ย.59	ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง	ผอ.	เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 10000บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5126	14/07/2559	3994	0210.6804/1172	6ก.ค.59	ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง	ผอ.	เบิกค่าหนังสือ มิ.ย.59 จำนวน 1100บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5127	14/07/2559	3995	0210.6804/1185	30มิ.ย.59	ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง	ผอ.	เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 4500 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5128	14/07/2559	3996	0210.6804/1187	8ก.ค.59	ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 4270บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5129	12/07/2559	3997	ลพ0009/ว10951	8ก.ค.59	ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน	ผอ.	ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานลำไยไทยลำพูนประจำปี2559 ครั้งที่ 2/59	นางธนพันธ์ เรืองผึ้ง
5130	12/07/2559	3998	ลพ0031/ว11266	12ก.ค.59	ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน	ผอ.	พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานประจำปีพ.ศ.2559	น.ส.ลาวัลย์ ตาลกูล
5131	12/07/2559	3999	ลพ0018.1/ว11273	12ก.ค.59	ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน	ผอ.	ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันประกาศเจตนารมณ์คนลำพูนออกเสียงประชามติ(Kick off)	นางธนพันธ์ เรืองผึ้ง
5132	14/07/2559	4000	0210.6801/841	11ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวิทยากร จำนวน 7500 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5133	14/07/2559	4001	0210.6801/845	11ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1905บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5134	14/07/2559	4002	0210.6801/846	11ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 108บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5135	14/07/2559	4003	0210.6801/847	11ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1688บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5136	14/07/2559	4004	0210.6801/848	11ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าป้ายไวนิล จำนวน 450 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5137	14/07/2559	4005	0210.6801/849	11ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 800 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5138	14/07/2559	4006	0210.6801/450	11ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1539บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5139	14/07/2559	4007	0210.6801/851	11ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 190บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5140	14/07/2559	4008	0210.6801/852	11ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1890บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี

พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ