ระบบงานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2559

ที่	วันที่รับ	เลขที่รับ	ที่ ศธ.	ลงวันที่	จาก	ถึง	เรื่อง	ผู้รับ	หมายเหตุ	ไฟล์แนบ 1	ไฟล์แนบ 2
5201	15/07/2559	4069	0210.6801/928	14ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	ขออนุมัติแผนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลักสูตร 51	นางสาวนภาวัลย์ ฝั้นพรม
5202	15/07/2559	4070	0210.6803/243	11ก.ค.59	ผอ.กศน.บ้านธิ	ผอ.	จัดส่งข้อมูลการสั่งจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2559	นางพรวรา ภิชัย
5203	15/07/2559	4071	0210.6801/933	14ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1996 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5204	15/07/2559	4072	0210.6801/932	14ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าจ้างพิมพ์แบบเรียน จำนวน 341000บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5205	15/07/2559	4073	0210.6801/931	14ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 2990.65บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5206	15/07/2559	4074	0210.6801/924	14ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5207	15/07/2559	4075	0210.6801/923	14ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5208	15/07/2559	4076	0210.6801/922	14ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 2998บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5209	15/07/2559	4077	0210.6801/921	14ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 2485บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5210	15/07/2559	4078	0210.6801/920	14ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 836บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5211	15/07/2559	4079	0210.6801/919	14ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 660 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5212	15/07/2559	4080	0210.6801/918	14ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 375 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5213	15/07/2559	4081	0210.6801/917	14ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1890บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5214	15/07/2559	4082	0210.6801/916	14ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 2993บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5215	15/07/2559	4083	0210.6801/915	14ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 450บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5216	15/07/2559	4084	0210.6801/914	14ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าจ้างทำป้าย จำนวน 490บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5217	15/07/2559	4085	0210.6801/913	14ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 2500 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5218	15/07/2559	4086	0210.6801/912	14ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 2800 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5219	15/07/2559	4087	0210.6801/911	14ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 3000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5220	15/07/2559	4088	0210.6801/910	14ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 900 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี

พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ