ระบบงานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2559

ที่	วันที่รับ	เลขที่รับ	ที่ ศธ.	ลงวันที่	จาก	ถึง	เรื่อง	ผู้รับ	หมายเหตุ	ไฟล์แนบ 1	ไฟล์แนบ 2
5241	21/07/2559	4109	0210.6801/961	15ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	ขออนุญาตเดินทางไปราชการ	น.ส.พัชรา รับมา
5242	21/07/2559	4110	0210.6801/962	15ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่ง	น.ส.พัชรา รับมา
5243	21/07/2559	4111	1163/59	14ก.ค.59	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน	ผอ.	ขออนุญาตข้าราชการเข้าร่วมโครงการอบรมศึกษาดูงาน	น.ส.พัชรา รับมา
5244	21/07/2559	4112	0210.6804/1266	15ก.ค.59	ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง	ผอ.	แบบแจ้งความประสงค์ร่วมจัดนิทรรศการ กศน. สานอาชีพในงานลำไยไทยลำพูนปี2559	น.ส.ลาวัลย์ ตาลกูล	โรสไปราชการ
5245	21/07/2559	4113	0210.6801/957	15ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 2224บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5246	21/07/2559	4114	0210.6801/955	15ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 2990.65บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5247	21/07/2559	4115	0210.6801/954	15ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 2963บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5248	21/07/2559	4116	0210.6801/953	15ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1000บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5249	21/07/2559	4117	0210.6801/952	15ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1085บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5250	21/07/2559	4118	0210.6801/951	15ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 600 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5251	21/07/2559	4119	0210.6801/950	15ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 4500 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5252	21/07/2559	4120	0210.6801/949	15ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 495 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5253	22/07/2559	4121	0210.6801/948	15ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 221 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5254	22/07/2559	4122	0210.6801/947	15ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 900 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5255	22/07/2559	4123	0210.6801/946	15ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 645บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5256	22/07/2559	4124	0210.6801/945	15ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 900 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5257	22/07/2559	4125	0210.6801/944	15ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1215 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5258	22/07/2559	4126	0210.6801/943	15ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 500 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5259	22/07/2559	4127	0210.6801/942	15ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1000บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5260	22/07/2559	4128	0210.6801/941	15ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 450บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี

พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ