ระบบงานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2559

ที่	วันที่รับ	เลขที่รับ	ที่ ศธ.	ลงวันที่	จาก	ถึง	เรื่อง	ผู้รับ	หมายเหตุ	ไฟล์แนบ 1	ไฟล์แนบ 2
5301	22/07/2559	4169	0210.6805/393	28มี.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าตอบแทน จำนวน 500 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5302	22/07/2559	4170	0210.6805/0618	8ก.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าพาหนะ จำนวน 17800 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5303	22/07/2559	4171	0210.6805/0621	11ก.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1900 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5304	22/07/2559	4172	0210.6805/0625	11ก.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าหมึกพิมพ์ จำนวน 28600 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5305	22/07/2559	4173	0210.6805/0624	11ก.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 1840บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5306	22/07/2559	4174	0210.6805/0646	14ก.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าตอบแทน จำนวน 2400 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5307	22/07/2559	4175	0210.6805/0648	14ก.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าตอบแทน จำนวน 9200 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5308	22/07/2559	4176	0210.6805/0645	14ก.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าตอบแทน จำนวน 2400 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5309	22/07/2559	4177	0210.6805/0612	8ก.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 7120 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5310	22/07/2559	4178	0210.6805/0614	8ก.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 1000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5311	22/07/2559	4179	0210.6805/0615	8ก.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 14240 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5312	22/07/2559	4180	0210.6808/330	8ก.ค.59	ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 550 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5313	22/07/2559	4181	0210.6808/335	8ก.ค.59	ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง	ผอ.	เบิกค่าป้ายไวนิล จำนวน 450 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5314	22/07/2559	4182	0210.6808/340	13ก.ค.59	ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง	ผอ.	เบิกค่าป้ายไวนิล จำนวน 1800 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5315	22/07/2559	4183	0210.6808/341	13ก.ค.59	ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง	ผอ.	เบิกค่าป้ายไวนิล จำนวน 2000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5316	22/07/2559	4184	0210.6808/345	13ก.ค.59	ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง	ผอ.	เบิกค่าจ้างเหมาอาหาร จำนวน 2520 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5317	22/07/2559	4185	0210.6808/346	13ก.ค.59	ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง	ผอ.	เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 900 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5318	22/07/2559	4186	0210.6808/347	13ก.ค.59	ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง	ผอ.	เบิกค่าวิทยากร จำนวน 600 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5319	22/07/2559	4187	0210.6808/348	15ก.ค.59	ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง	ผอ.	เบิกค่าวิทยากร จำนวน 1000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5320	22/07/2559	4188	0210.6808/349	15ก.ค.59	ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง	ผอ.	เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 1800 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี

พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ