ระบบงานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2559

ที่	วันที่รับ	เลขที่รับ	ที่ ศธ.	ลงวันที่	จาก	ถึง	เรื่อง	ผู้รับ	หมายเหตุ	ไฟล์แนบ 1	ไฟล์แนบ 2
5341	25/07/2559	4209	0210.6802/927	8ก.ค.59	ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1500 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5342	25/07/2559	4210	0210.6802/925	8ก.ค.59	ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง	ผอ.	เบิกค่าป้ายไวนิล จำนวน 1200 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5343	25/07/2559	4211	0210.6802/926	8ก.ค.59	ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง	ผอ.	เบิกค่าป้ายไวนิล จำนวน 900 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5344	25/07/2559	4212	0210.6802/928	8ก.ค.59	ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง	ผอ.	เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 6400 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5345	25/07/2559	4213	0210.6805/0683	22ก.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	ขออนุมัติหลักสูตรการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการเรียนรู้ของศูนย์ดิจิทัล	นายจักรพันธ์ มหาไม้
5346	25/07/2559	4214	ลพ0017.3/ว11724	22ก.ค.59	ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน	ผอ.	ขอเชิญร่วมสภากาแฟครั้งที่7	นางธนพันธ์ เรืองผึ้ง
5347	25/07/2559	4215	0210.118/2367	15ก.ค.59	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผอ.	ขอส่งคำสั่งเรื่องเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือรับเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่1	น.ส.พัชรา รับมา
5348	25/07/2559	4216	0210.6807/574	20มิ.ย.59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 4000บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5349	25/07/2559	4217	0210.6804/1196	21ก.ค59	ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง	ผอ.	เบิกค่าหนังสือพิมพ์ จำนวน 1660บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5350	25/07/2559	4218	0210.6804/1229	13ก.ค.59	ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 11700บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5351	25/07/2559	4219	0210.6804/1269	15ก.ค.59	ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง	ผอ.	เบิกค่าอินเตอร์เน็จมิ.ย.จำนวน 738.30บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5352	25/07/2559	4220	0210.6804/1271	15ก.ค.59	ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง	ผอ.	เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 3600บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5353	25/07/2559	4221	0210.6804/1274	15ก.ค.59	ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง	ผอ.	เบิกค่าตอบแทน จำนวน 1000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5354	25/07/2559	4222	0210.6804/1277	15ก.ค.59	ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง	ผอ.	เบิกค่าป้ายไวนิล จำนวน 260 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5355	25/07/2559	4223	0210.6804/1281	15ก.ค.59	ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 2800 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5356	25/07/2559	4224	0210.6804/1294	21ก.ค59	ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1564บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5357	25/07/2559	4225	0210.6804/1300	21ก.ค59	ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง	ผอ.	เบิกค่าวิทยากร จำนวน 9000บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5358	25/07/2559	4226	0210.6804/1302	21ก.ค59	ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง	ผอ.	เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 500 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5359	25/07/2559	4227	0210.6804/1304	21ก.ค59	ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 2800 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5360	25/07/2559	4229	0210.6804/1308	22ก.ค.59	ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 2920บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี

พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ