ระบบงานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2559

ที่	วันที่รับ	เลขที่รับ	ที่ ศธ.	ลงวันที่	จาก	ถึง	เรื่อง	ผู้รับ	หมายเหตุ	ไฟล์แนบ 1	ไฟล์แนบ 2
5401	27/07/2559	4270	0210.6803/225	28มิ.ย.59	ผอ.กศน.บ้านธิ	ผอ.	นำส่งแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในภาคเรียนที่ 1/59	นางสาวนภาวัลย์ ฝั้นพรม
5402	27/07/2559	4271	0210.6803/231	30มิ.ย.59	ผอ.กศน.บ้านธิ	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 2950 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5403	27/07/2559	4272	0210.6803/232	30มิ.ย.59	ผอ.กศน.บ้านธิ	ผอ.	เบิกค่าจ้างพิมพ์ จำนวน 44560บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5404	27/07/2559	4273	0210.6803/248	11ก.ค.59	ผอ.กศน.บ้านธิ	ผอ.	เบิกค่าจ้างทำป้าย จำนวน 450 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5405	27/07/2559	4274	0210.6803/242	11ก.ค.59	ผอ.กศน.บ้านธิ	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1665บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5406	27/07/2559	4275	0210.6803/236	7ก.ค.59	ผอ.กศน.บ้านธิ	ผอ.	เบิกค่าไฟฟ้า กศน. ตำบล เดือน มิ.ย.59 จำนวน 130.50บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5407	27/07/2559	4276	0210.6803/233	30มิ.ย.59	ผอ.กศน.บ้านธิ	ผอ.	เบิกค่าจ้างทำป้าย จำนวน 5550บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5408	27/07/2559	4277	0210.6803/223	28มิ.ย.59	ผอ.กศน.บ้านธิ	ผอ.	เบิกค่าจ้างทำป้าย จำนวน 3200บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5409	27/07/2559	4278	0210.6803/190	2มิ.ย.59	ผอ.กศน.บ้านธิ	ผอ.	เบิกค่าเช่าสถานที่ จำนวน 1000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5410	27/07/2559	4279	0210.6803/179	25พ.ค.59	ผอ.กศน.บ้านธิ	ผอ.	เบิกค่าน้ำประปา ต.ค.58-เม.ย.59 จำนวน 405บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5411	27/07/2559	4280	0210.6805/0704	25ก.ค59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าไฟฟ้า กศน. ก.ค.59 จำนวน 262.39บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5412	27/07/2559	4281	0210.6805/0703	25ก.ค59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าไฟฟ้าห้องสมุด เดือน ก.ค.59 จำนวน 511.11บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5413	27/07/2559	4282	0210.6805/0702	25ก.ค59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าไฟกศน.อำเภอเดือน ก.ค59 จำนวน 4642.01บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5414	27/07/2559	4283	0210.6805/0698	25ก.ค59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าโทรศัพท์มือถือ กพ.-มิ.ย59 จำนวน 5000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5415	27/07/2559	4284	0210.6805/0620	8ก.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 2100 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5416	27/07/2559	4285	0210.6805/0617	8ก.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าวิทยากร จำนวน 750 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5417	27/07/2559	4286	0210.6805/0692	25ก.ค59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่ารักษาพยาบาล จำนวน 6200บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5418	27/07/2559	4287	0210.6806/624	11ก.ค.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าวิทยากร จำนวน 3600บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5419	27/07/2559	4288	0210.6806/655	21ก.ค59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าโทรศัพท์ จำนวน 796.94บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5420	27/07/2559	4289	0210.6806/717	22ก.ค.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าวิทยากร จำนวน 7200 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี

พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ