ระบบงานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2559

ที่	วันที่รับ	เลขที่รับ	ที่ ศธ.	ลงวันที่	จาก	ถึง	เรื่อง	ผู้รับ	หมายเหตุ	ไฟล์แนบ 1	ไฟล์แนบ 2
5981	05/08/2559	4853	0210.6806/763	26ก.ค59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 12991บาท	นางชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์
5982	05/08/2559	4854	0210.6806/751	26ก.ค59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1990บาท	นางชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์
5983	05/08/2559	4855	0210.6806/612	26ก.ค59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 3995บาท	นางชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์
5984	05/08/2559	4856	0210.6806/758	26ก.ค59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 4960บาท	นางชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์
5985	05/08/2559	4857	0210.6806/765	26ก.ค59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 4950บาท	นางชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์
5986	05/08/2559	4858	0210.6806/761	26ก.ค59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 12000บาท	นางชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์
5987	05/08/2559	4859	0210.6806/762	26ก.ค59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 9989บาท	นางชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์
5988	05/08/2559	4860	0210.6806/771	26ก.ค59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 4000 บาท	นางชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์
5989	05/08/2559	4861	0210.6806/767	26ก.ค59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าป้ายไวนิล จำนวน 1000บาท	นางชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์
5990	05/08/2559	4862	0210.6806/768	26ก.ค59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 3690บาท	นางชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์
5991	05/08/2559	4863	0210.6806/803	1ส.ค59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าทำป้าย จำนวน 2800บาท	นางชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์
5992	05/08/2559	4864	0210.6806/750	26ก.ค59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 4000บาท	นางชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์
5993	05/08/2559	4865	0210.6806/798	2ส.ค59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าวิทยากร จำนวน 8000บาท	นางชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์
5994	05/08/2559	4866	0210.6802/1080	4ส.ค59	ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง	ผอ.	ยืมเงินทดรอง จำนวน 8000บาท	นางชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์
5995	05/08/2559	4867	0210.6804/1532	4ส.ค59	ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง	ผอ.	เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 5428บาท	นางชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์
5996	05/08/2559	4868	0210.6804/1508	4ส.ค59	ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง	ผอ.	เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 520บาท	นางชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์
5997	05/08/2559	4869	0210.6804/1506	4ส.ค59	ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง	ผอ.	เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 632บาท	นางชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์
5998	05/08/2559	4870	0210.6804/1526	4ส.ค59	ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง	ผอ.	เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 2600บาท	นางชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์
5999	05/08/2559	4871	0210.6804/1485	2ส.ค59	ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 830บาท	นางชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์
6000	05/08/2559	4872	0210.6804/1442	1ส.ค59	ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 310บาท	นางชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์

พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ