ระบบงานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2559

ที่	วันที่รับ	เลขที่รับ	ที่ ศธ.	ลงวันที่	จาก	ถึง	เรื่อง	ผู้รับ	หมายเหตุ	ไฟล์แนบ 1	ไฟล์แนบ 2
6701	19/08/2559	5576	0210.6805/0947	17ส.ค59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 4000 บาท	นางชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์
6702	19/08/2559	5577	0210.6805/0961	17ส.ค59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าจ้างเหมาอาหาร จำนวน 8260บาท	นางชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์
6703	19/08/2559	5578	0210.6805/0955	17ส.ค59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 14160บาท	นางชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์
6704	19/08/2559	5579	0210.6805/0948	17ส.ค59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าเช่ารถ จำนวน 2000บาท	นางชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์
6705	19/08/2559	5580	0210.6805/0962	17ส.ค59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าน้ำดื่ม จำนวน 2360 บาท	นางชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์
6706	19/08/2559	5581	0210.6805/0966	18ส.ค59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 900 บาท	นางชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์
6707	19/08/2559	5582	0210.6805/0976	18ส.ค59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1000 บาท	นางชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์
6708	19/08/2559	5583	0210.6805/0985	18ส.ค59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 19660บาท	นางชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์
6709	19/08/2559	5584	0210.6805/0965	18ส.ค59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าจ้างเอกสาร จำนวน 1320บาท	นางชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์
6710	19/08/2559	5585	0210.6805/0963	17ส.ค59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 5000บาท	นางชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์
6711	19/08/2559	5586	0210.6806/1089	5ส.ค59	ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 700 บาท	นางชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์
6712	19/08/2559	5587	0210.6802/1055	2ส.ค59	ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 2700 บาท	นางชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์
6713	19/08/2559	5588	0210.6802/1088	5ส.ค59	ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง	ผอ.	เบิกค่าวิทยากร จำนวน 300 บาท	นางชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์
6714	19/08/2559	5589	0210.6802/1168	18ส.ค59	ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง	ผอ.	เบิกค่าสอบปลายภาค จำนวน 17380 บาท	นางชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์
6715	19/08/2559	5590	0210.6802/1050	2ส.ค59	ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง	ผอ.	เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 3000 บาท	นางชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์
6716	19/08/2559	5591	0210.6802/1146	15ส.ค.59	ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง	ผอ.	้เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 9000 บาท	นางชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์
6717	19/08/2559	5592	0210.6802/1141	15ส.ค.59	ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง	ผอ.	เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 9000บาท	นางชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์
6718	19/08/2559	5593	0210.6802/1145	15ส.ค.59	ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง	ผอ.	เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 9000บาท	นางชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์
6719	19/08/2559	5594	0210.6802/974	15ก.ค.59	ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง	ผอ.	เบิกค่าวิทยากร จำนวน 1000 บาท	นางชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์
6720	19/08/2559	5595	0210.6802/972	15ก.ค.59	ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 500 บาท	นางชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์

พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ