ระบบงานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2559

ที่	วันที่รับ	เลขที่รับ	ที่ ศธ.	ลงวันที่	จาก	ถึง	เรื่อง	ผู้รับ	หมายเหตุ	ไฟล์แนบ 1	ไฟล์แนบ 2
3421	21/04/2559	2285	0210.6802/577	20เม.ย.59	ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง	ผอ.	เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 420 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3422	21/04/2559	2286	0210.6805/0264	15มี.ค59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าจ้างทำสมุด จำนวน 3750บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3423	21/04/2559	2287	0210.6805/0332	24มี.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าวารสาร เดือน มีค.59 จำนวน 1460 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3424	21/04/2559	2288	0210.6805/0337	24มี.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 19461บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3425	21/04/2559	2289	0210.6805/0347	24มี.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 2150บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3426	21/04/2559	2290	0210.6805/0352	25มี.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 2750 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3427	21/04/2559	2291	0210.6805/0354	25มี.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าตอบแทน จำนวน 4000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3428	21/04/2559	2292	0210.6805/0357	25มี.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าป้ายไวนิล จำนวน 2340 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3429	21/04/2559	2293	0210.6805/0358	25มี.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 3500 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3430	21/04/2559	2294	0210.6805/0371	25มี.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 3050 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3431	21/04/2559	2295	0210.6805/0372	25มี.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 2350 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3432	21/04/2559	2296	0210.6805/0373	25มี.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าวิทยากร จำนวน 450 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3433	21/04/2559	2297	0210.6805/0374	25มี.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าวิทยากร จำนวน 450 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3434	21/04/2559	2298	0210.6805/0375	25มี.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าวิทยากร จำนวน 450 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3435	21/04/2559	2299	0210.6805/0379	25มี.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าตอบแทน จำนวน 450 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3436	21/04/2559	2300	0210.6805/0385	25มี.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 2500 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3437	21/04/2559	2301	0210.6805/0409	28มี.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 3000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3438	21/04/2559	2302	0210.6805/0361	25มี.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 15800บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3439	21/04/2559	2303	0210.6805/0394	28มี.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 2800 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3440	21/04/2559	2304	0210.6805/0389	28มี.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 7100 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี

พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ