ระบบงานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2559

ที่	วันที่รับ	เลขที่รับ	ที่ ศธ.	ลงวันที่	จาก	ถึง	เรื่อง	ผู้รับ	หมายเหตุ	ไฟล์แนบ 1	ไฟล์แนบ 2
3441	21/04/2559	2305	0210.6805/0388	28มี.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าจ้างทำป้าย จำนวน 3960 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3442	21/04/2559	2306	0210.6805/0396	28มี.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3443	21/04/2559	2307	0210.6805/0408	30มีค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าจ้างทำป้าย จำนวน 2900 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3444	21/04/2559	2308	0210.6805/0410	30มีค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 4409บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3445	21/04/2559	2309	0210.6805/0404	30มีค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 2800 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3446	21/04/2559	2310	0210.6805/0406	30มีค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าตอบแทน จำนวน 1000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3447	21/04/2559	2311	0210.6805/0414	31มีค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าจ้างทำป้าย จำนวน 1100 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3448	21/04/2559	2312	0210.6805/0415	31มีค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1340 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3449	21/04/2559	2313	0210.6805/0413	31มีค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 4280 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3450	21/04/2559	2314	0210.6805/0425	7เม.ย.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 7000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3451	21/04/2559	2315	0210.6805/0338	24มี.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1500 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3452	21/04/2559	2316	0210.6805/0339	24มี.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 3500 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3453	21/04/2559	2317	0210.6805/0340	24มี.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 2800 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3454	21/04/2559	2318	0210.6805/0342	24มี.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 10000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3455	21/04/2559	2319	0210.6805/0356	25มี.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 2000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3456	21/04/2559	2320	0210.6805/0380	25มี.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าตอบแทน จำนวน 1000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3457	21/04/2559	2321	0210.6805/0359	25มี.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าตอบแทน จำนวน 4000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3458	21/04/2559	2322	0210.6805/0360	25มี.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าตอบแทน จำนวน 4000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3459	21/04/2559	2323	0210.6805/0365	25มี.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าตอบแทน จำนวน 500 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3460	21/04/2559	2324	0210.68.05/0370	25มี.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 3499บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี

พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ