ระบบงานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2559

ที่	วันที่รับ	เลขที่รับ	ที่ ศธ.	ลงวันที่	จาก	ถึง	เรื่อง	ผู้รับ	หมายเหตุ	ไฟล์แนบ 1	ไฟล์แนบ 2
5041	08/07/2559	3909	0210.6806/583	30มิ.ย.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 9450 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5042	08/07/2559	3910	0210.6806/584	30มิ.ย.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 4000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5043	08/07/2559	3911	0210.6806/585	30มิ.ย.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 21340 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5044	08/07/2559	3912	0210.6806/586	30มิ.ย.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าหนังสือพิมพ์ จำนวน 930 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5045	08/07/2559	3913	0210.6806/387	30มิ.ย.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 900 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5046	08/07/2559	3914	0210.6806/588	30มิ.ย.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1300 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5047	08/07/2559	3915	0210.6806/589	30มิ.ย.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 3500 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5048	08/07/2559	3916	0210.6806/590	30มิ.ย.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าจ้างทำป้าย จำนวน 1000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5049	08/07/2559	3917	0210.6806/591	30มิ.ย.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 5020บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5050	08/07/2559	3918	0210.6806/592	30มิ.ย.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 10090บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5051	08/07/2559	3919	0210.6806/593	30มิ.ย.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าหนังสือเรียน จำนวน 194628บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5052	08/07/2559	3920	0210.6806/594	4ก.ค.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าตอบแทน จำนวน 800 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5053	08/07/2559	3921	0210.6806/595	1ก.ค.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 3000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5054	08/07/2559	3922	0210.6806/596	1ก.ค.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าจ้างทำป้าย จำนวน 10000บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5055	08/07/2559	3923	0210.6806/597	1ก.ค.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5056	08/07/2559	3924	0210.6806/610	1ก.ค.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 900 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5057	08/07/2559	3925	0210.6806/599	7ก.ค.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 9600 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5058	08/07/2559	3926	0210.6806/600	7ก.ค.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 5280 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5059	08/07/2559	3927	0210.6806/598	5ก.ค.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าวิทยากร จำนวน 8000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5060	08/07/2559	3928	0210.6806/617	7ก.ค.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 10000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี

พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ