ระบบงานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2559

ที่	วันที่รับ	เลขที่รับ	ที่ ศธ.	ลงวันที่	จาก	ถึง	เรื่อง	ผู้รับ	หมายเหตุ	ไฟล์แนบ 1	ไฟล์แนบ 2
5061	08/07/2559	3929	0210.6806/616	7ก.ค.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 13000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5062	08/07/2559	3930	0210.6806/452	27พ.ค.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 12000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5063	08/07/2559	3931	0210.6801/818	7ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 2320บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5064	08/07/2559	3932	0210.6801/819	7ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 840บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5065	08/07/2559	3933	0210.6801/820	7ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 3000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5066	08/07/2559	3934	0210.6801/821	7ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 2900 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5067	08/07/2559	3935	0210.6801/823	7ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 3000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5068	08/07/2559	3936	0210.6807/605	24มิ.ย.59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1872บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5069	08/07/2559	3937	0210.6807/617	24มิ.ย.59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 325บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5070	08/07/2559	3938	0210.6807/628	29มิ.ย.59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 200 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5071	08/07/2559	3939	0210.6807/615	24มิ.ย.59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	เบิกค่าจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1420บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5072	08/07/2559	3940	0210.6807/618	24มิ.ย.59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 10124บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5073	08/07/2559	3941	0210.6807/621	29มิ.ย.59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 500 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5074	08/07/2559	3942	0210.6807/622	29มิ.ย.59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	เบิกค่าวิทยากร จำนวน 1000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5075	08/07/2559	3943	0210.6807/606	24มิ.ย.59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 579บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5076	08/07/2559	3944	0210.6807/581	20มิ.ย.59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	เบิกค่าวิทยากร จำนวน 500 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5077	08/07/2559	3945	0210.6807/611	24มิ.ย.59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 418บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5078	08/07/2559	3946	0210.6807/626	29มิ.ย.59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 2360บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5079	08/07/2559	3947	0210.6807/602	24มิ.ย.59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	เบิกค่าน้ำประปา จำนวน 104บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
5080	08/07/2559	3948	0210.6807/604	24มิ.ย.59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 360บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี

พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ